——2024年11月20日在市十八届人大常委会第二十四次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向市人大常委会报告我市2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

一、整改工作部署落实情况

2024年9月19日，市政府市长主持召开全市审计整改工作专题会议并作出重要部署，有关单位采取有力措施推进落实，取得较好成效。

（一）整改部署更加细化，主体责任扛得更牢。市财政局等29个单位从完善流程、从严把关、动态跟踪等方面制定了81项整改措施，市住房和城乡建设局等7个单位主动召开整改调度会，对审计查出问题深刻剖析、细化部署，市机关事务服务中心等5个单位开展内部检查，通过举一反三、堵塞漏洞，一体推进当下改与长久立。

（二）整改机制更加健全，落实举措见行见效。出台《胶州市审计整改工作管理办法》，实施审计整改流程再造工程，建立审计监督与财会监督、公安执法监督、自然资源执法监督的贯通机制，整改工作全流程更加规范，市卫生健康局、市医疗保障局等即知即改、边审边改，审计期间高效完成48.94%的整改事项。

（三）整改成果更加明显，监督效能持续深化。市人大常委会办公室、市审计局联合开展整改督查，督促自查自纠、真改实改、完善提升。审计查出的87项问题中，57项立行立改问题已全部整改到位，30项分阶段和持续整改问题均制定了整改方案并逐步落实，目前有4项已整改到位、26项取得阶段性成效，共推动建章立制28项。

二、审计查出问题整改情况

（一）市本级预算管理审计整改情况

1.关于预算编制不够严谨规范问题。市财政局印发《关于编制2025年市级部门预算和2025—2027年三年支出规划的通知》，要求将上级转移支付资金全部编入预算，全面梳理政府性基金收入、非税收入情况，有效规范预算调剂行为。

2.关于预算执行不够及时精准问题。市财政局结合全市财力状况合理安排上级转移支付资金、代编预算资金下达时间，规范非税收入征缴管理，260万元上级转移支付资金已拨付到位并明确用途，欠缴国有土地使用权出让收入的4宗地块已撤销供地。

3.关于绩效管理存在短板弱项问题。市财政局及时跟踪，对执行率低的资金合理调整，已收回1个项目结余资金56万元，并压减该项目2024年预算43万元。

（二）部门预算执行审计整改情况

1.关于资金管理使用不规范问题。市行政审批局、市机关事务服务中心等制定保证金管理办法，及时清退企业质保金、垫付款等，并完善财务流程、开展专题学习，加强大额提现、现金使用、公务卡结算管理。

2.关于公务支出管控不严格问题。市交通运输局、市信访局等出台6项管理办法，通过监督检查规范招标采购、费用报销等流程，按照合同履约进度支付款项。

3.关于执法监督不到位问题。市司法局、市市场监管局等印发《关于进一步规范执法办案的通知》，召开执法人员业务培训会，对执法案卷进行重新审查，并组织统一验收；已设置罚没物资专门保管仓库和管理人员，完善出入库台账、交接登记等管理制度。

（三）重大资金和重点民生项目审计整改情况

1.关于新增政府专项债券使用不规范、进度未有效管控问题。2个项目已将使用不规范的专项债资金收回，2个项目将专项债资金转入监管账户、根据实际进度付款，15个项目已加快推进工程建设进度。

2.关于旧城旧村改造程序不规范、推进不到位问题。市住房和城乡建设局、三里河办事处等完善管理办法，成立老旧小区改造工作领导小组，2024年74个老旧小区改造项目按要求进行了民意调查、方案联合审查、初步设计和概算批复等，2个改造小区出入道闸、人脸识别等设备已投入使用。

3.关于政府实事项目落实有差距、资金支付不到位问题。市文化和旅游局、市教育和体育局等据实结算，及时推动项目资金支付，并加强后续可行性评估工作。

4.关于医疗卫生领域管理不到位、监管不严问题。市卫生健康局、市医疗保障局等出台村卫生室管理办法，对药品售价、药品耗材管理、残疾人服务等定期抽查，2家医院完善运营管理方案，公立医院高质量发展4项指标已改善提升，按规定退回多发补贴、多收费用，并拨付相关救助资金。

5.关于食品安全项目效益未有效发挥、检测工作执行不到位问题。市市场监管局印发《“互联网+明厨亮灶”日常监督检查办法》《关于规范食品安全快检室管理使用的通知》，会同项目方、各学校进行集中排查，推动7套设备安装到位，逐项落实2024年度抽检计划并加强跟踪检查，对婴幼儿辅食等进行重点品种检测。

（四）政策落实和重点项目建设审计整改情况

1.关于绿色低碳高质量发展政策未全面落地、循环经济运转不到位、减污降碳推进不力问题。市发展和改革局、青岛市生态环境局胶州分局等加强清洁能源供热、建筑废弃物资源化利用方案审核，督促企业补缴建筑废弃物资源化利用处置费，按计划编制胶州市“十五五”循环经济发展规划，推动25个项目完成大气污染物总量替代方案、8个“两高”项目关停退出、4家企业按规定补缴环保税及滞纳金。

2.关于同济大学附属东方医院胶州医院前期论证不实不细、调研不全面问题。实施单位已调减多计的工程价款，后续将合理确定建设内容、投资额度等。

3.关于PPP项目进展缓慢、合作权益未落实问题。李哥庄镇已督促项目公司按约定增资，后续按照时间节点和合同条款推进项目，监督合作权益落实。

4.关于城乡规模化供水项目未有效统筹、管控不严、收购移交未按期推进问题。市水利局制定中小型水利工程考核办法，加大工程进度、质量验收监管力度，深入开展集中供水意愿调研，对接主管部门统筹各类管道及道路施工，16座规模化水厂已进行决算审计或完成收购签约。

5.关于工程建设领域相关问题。市职业教育中心学校、阜安办事处等已调减多计的工程价款，完成4个项目手续办理，推动4个项目完工，并制定工程项目管理办法等予以常态化规范。

（五）国有资产资源审计整改情况

1.关于国有资产管理不规范、运营不到位、底数不清问题。市自然资源和规划局、市大数据和智慧化城市建设中心等开展资产清查，依规办理4处房屋、439.86万元固定资产相关手续，对符合条件的固定资产办理财务核销、资产报废手续，推动收回土地流转费、拨付租赁费等。

2.关于生态红线守得不牢、土地管理不到位、环境整治不彻底问题。胶西办事处、铺集镇等定期对公益林开展巡查，制定污水处理模块、道路保洁、河管员巡河考核细则，加强永久基本农田管护，补办13宗地块手续，整治7处黑臭水体、私设排污口，清除23处粪污和垃圾堆放点，维护2处高标准农田通电机井，解决3个村生活污水处理问题。

三、正在整改问题及后续工作安排

目前，有26项分阶段和持续整改问题正在推进中，其中资产处置、项目推进类问题需多方协调、逐步解决，资金收支类问题需结合实际安排部署，国企运营、债务类问题需长期改善。相关单位已制定整改方案，逐项明确整改措施、时间节点、责任分工等，按期推进、销号落实。

下一步，市审计局将在市委、市政府的坚强领导下，更加自觉地接受市人大常委会监督、指导，依法全面履行审计监督职责，加大整改督促检查力度，深化与其他监督贯通协同，以高质量整改成果助力上合新区经济社会高质量发展。